物资设备采购制度

为加强我校教学仪器设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，合理使用教学经费，特制订本制度。

一、适用范围

本办法适用于教学仪器设备及办公用品的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，每学期各部门应将本部门拟采购的设备器材的计划上报校长室、总务处。

2、申购计划单应写清以下主要内容：

1）仪器名称（包括附件、备件）；2）型号、规格、数量、预计单价； 3）申请购置理由；

3、审查批准，申购计划由校长室审批。

4、经校长室同意采购的设备设施严格按《锡山区集中采购目录》、《政府采购限额标准》执行，规范采购程序。

5、采购中，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。

6、验收与入库管理

各部门对采购的仪器设备进行验收。验收的内容包括：1）包装有效性；2）整机完整性；3）配套材料；4）零配件数量；5）使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等要及时与生产厂家或供应商办理退货、索赔或追补等事宜。